Nytt vinstår för mittregionen
2014 gjorde mittregionen med länen Dalarna, Värmland, Örebro och Södermanland ett kanonresultat. Tack vare oväntat stora återbetalningar av pensionspremier blev vinsten hela 7,7 miljoner kronor.
Inför 2015 kunde regionledningen därför nöja sig med att budgetera för ett nollresultat, utan behov av några större inskränkningar.
Men i verkligheten gick det bättre än så. På bokslutsraden efter finansiella poster redovisas en vinst med 1,2 miljoner kronor.
Av underlaget framgår att det är minskade utgifter och inte ökade intäkter som ligger bakom det goda resultatet.
– Vi har hållit hårt i pengarna utan att behöva sortera bort verksamhet, konstaterar ekonomichefen Bengt Olsson.
Den enskilt största besparingsposten ligger inom kontor och administration. Där blev kostnaden 1,8 miljoner lägre än beräknat. Exempelvis genom att det lagts mindre pengar på städning, el och möbelinköp.
– Vi har sex kontor. Om alla sparar litegrann på allting blir det stora pengar totalt, säger Bengt Olsson.
På grund av tidsbrist blev några aktiviteter inställda, vilket innebar att kostnaderna för den utåtriktade verksamheten hamnade 1,5 miljoner kronor under budgeten.
Negativt var däremot att intäkterna från medlemmarnas avgifter blev lägre än förväntat. Detta främst på grund av vakanser bland rekryterarna.
Antal medlemmar: 63 435 i genomsnitt.
Medlemsavgifter: 59 miljoner kronor (80 kr / medlem i månaden).
Inkassograd: 96,9 procents betalning.
Hyressättningsavgifter: 25 miljoner kronor.
Boinflytandemedel: 10 miljoner kronor.
Total omsättning: 97 miljoner kronor.
Resultat: Plus 1,2 miljoner kronor efter finansiella poster.
Till förbundet: 22 procent av föregående års medlems- samt hyressättningsavgifter.
